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甘肃省建筑材料工业协会2019年部门预算和“三公经费”预算公开说明
来源:省建材工业协会综合处点击数:日期:2019-02-28

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国信息公开条例》、《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)、《国务院办公厅关于印发2017年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2017〕24号)和甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和甘肃省财政厅《关于督促做好2019年省级部门预算公开工作的通知》等有关要求,根据省财政厅《甘肃省财政厅关于2019省级部门预算的批复》(甘财预〔2019〕2号)、《甘肃省财政厅关于2019年省级部门预算专项绩效目标的批复》(甘财绩〔2019〕2号),现将甘肃省建筑材料工业协会2019年部门预算和“三公经费”预算公开如下:

一、部门职责

根据甘肃省机构编制委员会《关于印发<行业协会(联合会)组建方案>的通知》(甘机编发〔2004〕8号)规定,甘肃省建筑材料工业协会主要职责是:  

1、围绕本行业发展中的重大问题开展调查研究,提出有关经济政策和立法方面的意见和建议;

2、开展行业统计调查工作,建立统计调查制度,负责统计信息的收集、分析、研究和发布;

3、为企业提供信息、技术、管理咨询、人力资源开发等多方面、多层次的服务,接受会员单位和社会的委托,提供有关专项服务;

4、组织拟订行规行约,协调会员关系,规范企业行为,建立行业自律机制,反映会员单位的愿望和要求,维护会员单位的合法权益;

5、加强与国内外同业间的联系,开展对外经济技术交流与合作;受政府及有关部门委托,组织开展经济技术交流与合作,帮助企业开拓市场;

6、接受政府有关部门授权和委托,参与拟订行业规划、拟订或修订本行业国家标准和行业标准等有关工作,组织会员单位贯彻实施并进行监督;

7、协助政府和企业做好本行业的思想政治工作,促进行业精神文明建设;

8、负责原行业办(局)直属企事业单位的改革、发展和党建、人事、财务及资产的管理监督;

9、负责原行业办(局)离退休人员管理、机关资产和后勤管理服务等工作;

10、承担省政府交办的其他事项。

二、机构设置

甘肃省建筑材料工业协会根据甘肃省机构编制委员会《关于印发<行业协会(联合会)组建方案>的通知》(甘机编发〔2004〕8号)明确,在原省建筑材料工业办公室、电子信息工业办公室、机械工业办公?#19968;?#30784;上组建。

根据《甘肃省经济委员会关于省建筑材料工业协会内设机构及职能配置的批复》(甘经人〔2005〕274号),设置机构。

(一)机关内设机构

甘肃省建筑材料工业协会为参照公务员法管理的事业单位,内设三个处室,分别是秘书处、行业工作处和综合处。

(二)参照公务员法管理单位1个

经甘肃省机构编制委员会《关于印发<行业协会(联合会)组建方案>的通知》(甘机编发〔2004〕8号)核定事业编制29名,保留原核定的老干部管理编制2名。其中厅级领导职数2名,处级领导职数6名。截止2018年12月31日,本部门事业编制23人,2019年在职在编参公人员13人(其中厅级领导2名,处级领导4名。),在职事业人员1人;离退休人员53人,其中:离休3人,退休50人。

(三)直属事业单位

甘肃省建筑材料工业协会无直属单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。本部门无直属单位,因此全面公开机关预算部分。

(一)收入预算

2019年预算收入339.08万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算减少5.35万元,下降1%,下降的主要原因是:在职转退休2人,相应?#24605;?#24037;资福利支出、商品和服务支出及?#24895;?#20154;和家庭的补助。包括:一般公共预算收入339.08万元。本部门无政府性基金预算收入,无上年结转收入,无其他收入。

(二)支出预算

2019年支出预算339.08万元(详见部门预算公开表3,11),比2018年预算减少5.35万元,下降1%,下降的主要原因是:在职转退休2人,相应?#24605;?#31038;会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保?#29616;?#20986;。包括:

1.一般公共服务支出230.58万元。比2018年预算增加6.52万元,增加2%。增长的主要原因是:根据省工信委财务管理审计调查意见,将闵家桥家属院滚存房租收入全面纳入财政预算管理,2019年一般公共预算拨款项目支出预算51万元,比2018年预算增加25.5万元,增长100%。

2.社会保障和就业支出70.58万元。比2018年预算减少6.09万元,下降7%。主要原因是在职转退休2人,相应?#24605;?#31038;会保障和就业支出。

3.卫生健康支出25.40万元。比2018年预算减少4.45万元,下降14%。主要原因是在职转退休2人,相应?#24605;?#21355;生健康支出。

4.住房保?#29616;?#20986;12.52万元。比2018年预算减少1.33万元,下降9%。主要原因是在职转退休2人,相应?#24605;?#20303;房保?#29616;?#20986;。

5.本部门无转移性支出,相关表格为空表(附表11)。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出339.08万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2019年基本支出288.08万元,比2018年预算减少30.85万元,下降9%。下降的主要原因是在职转退休2人,相应?#24605;?#31038;会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保?#29616;?#20986;。

(二)项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算51万元,比2018年预算增加25.5万元,增长100%,增长的主要原因是:为进一步保障机关工作正常运转,根据省工信委财务管理审计调查意见,将闵家桥家属院滚存房租收入全面纳入财政预算管理。(详见附表12,13,14)

1.本部门无经济社会发展项目。

2.保障运转经费项目2个,主要是:业务费、劳务费。

3.其他项目1 个,主要是维护费。

五、部门一般性支出情况(详见部门预算公开表8,9)

(一)因公出国(?#24120;?#36153;用。2019年预算,未安排“因公出国(?#24120;?#36153;用”经费。

(二)公务接待费。2019年预算0.46万元,比2018年预算减少0.07万元,下降13%,下降的主要原因是:从严控制“公务接待费用”支出,主动压缩支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2019年2.8万元,与上年?#21046;劍?#20854;中:公务用车运行维护费2.8万元,无公务用车购置计划。)

公务用车改革后,核定本部门公务用车1辆,我们严格按规定控制公务用车使用,从严管理,力争压缩预算安排的公务用车运行维护费。

(四)培训费。2019年预算0.72万元,比2018年预算减少0.11万元,下降13%,下降的主要原因是:从严控制培训费支出,尽量通过网络媒体学习新知识、新业务。

(五)会议费。2019年预算,未安排“会议费”经费。

(六)机关运行经费。2019年预算47.10万元,比2018年预算增加3.1万元,增长7%,增长的主要原因是:2019年项目预算51万元,比2018年预算增加25.5万元,增长100%;基本支出预算35.30万元,比2018年预算减少2.8万元,减少7%,主要原因是在职转退休2人,相应?#24605;?#26426;关运行经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况。2019年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表(表10)。

(二)非税收入情况。2019年涉及非税收入1项—房租收入,计划征收60万元。

(三)政府采购情况。2019年本部门无政府采购预算。

(四)国有资产?#21152;?#24773;况。

上年末固定资产金额为138.97万元。其中?#21644;?#22320;、房屋及构筑物74.18万元,通用设备45.21万元,家具、用具、装具及动?#21442;?9.58万元。

办公用房296.56平方米,坐落于统办1号楼10楼,本部门只有使用权,没有产权。本部门共有公务用车1辆,由于机构代码证逾期无法办理过户?#20013;?/p>

本部门没有单价20万元以上的设备。

(五)部门绩效评价进展情况。

2019年预算中实行绩效目标管理的项目3个,主要是一般公共预算拨款项目,其中:保障运转经费项目2个,即业务费、劳务费;其他项目1 个,?#27425;?#25252;费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款51万元。其中:组织自评项目3个,涉及51万元,占部门预算安排总额的15%。

本部门没有经济社会发展项目。

七、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):?#29976;?#34892;归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)事业单位离退休支出(项):反映用于事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9. 住房保?#29616;?#20986;(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

附表:甘肃省建筑材料工业协会2019年部门预算公开表.xlsx


 

 

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